Un contexte contraint
La croissance mondiale a connu un net ralentissement depuis 2020, sous les effets conjugués des conséquences de la crise sanitaire, de la crise énergétique due à la guerre en Ukraine, et des tensions géopolitiques. Cette situation a entrainé un retour de l’inflation se traduisant par une très forte augmentation du coût de l’énergie, des denrées alimentaires, des travaux et des charges de personnel. Les incidences pour les finances communales sont importantes et les marges de manœuvre budgétaires sont fortement impactées. Par ailleurs, les concours financiers de l’État aux collectivités locales ne sont pas indexés sur l’inflation.
Garder le cap
Malgré ce contexte, la Ville de Saint-Avé reste déterminée à remplir les engagements pris en début de mandat, à savoir : améliorer la qualité des services publics ; maîtriser et rechercher constamment l’optimisation de la gestion financière ; conserver la dynamique des investissements destinés aux Avéennes et aux Avéens sans augmenter le taux des impôts locaux. Dans le respect de ces objectifs, le budget 2024 s’équilibre à 27 millions d’euros. Les dépenses d’investissement permettront la concrétisation et le lancement de nombreux projets qui profiteront au quotidien à la qualité de vie des Avéennes et des Avéens.
Les dépenses de fonctionnement
En 2024, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 20,2 millions d’euros pour l’ensemble des budgets de la Ville, du Centre Communal d’Action Sociale, et des budgets de l’Ehpad et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. Les dépenses de fonctionnement correspondent à l’ensemble des dépenses courantes (charges de gestion courantes et frais de personnel) liées à l’action quotidienne de la Ville auprès des habitants.
Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement réelles du budget principal s’élèvent à 13,9 millions d’euros. Elles comprennent les impôts locaux, le paiement des prestations des services par les usagers et les dotations de l’État. La hausse des coûts des matières premières (nourriture, entretien) est répercutée sur les tarifs des services municipaux qui connaissent une augmentation de 4,5 %. Les taux d’imposition n’ont pas évolué depuis 2009. Une revalorisation forfaitaire des bases locatives a lieu tous les ans et est indexée sur l’inflation depuis deux ans. Elle s’élève à 3,9 % en 2024 et s’applique à tous au niveau national.
Les grands investissements
En 2024, la Ville continue d’investir pour l’amélioration du cadre de vie des habitants. 9,9 millions d’euros d’investissement sont programmés pour la construction, la rénovation et l’entretien des équipements.
La construction de la première phase du pôle sportif touchera à sa fin en 2024. Pour rappel, la phase 1 comprend la construction d’un pôle football, athlétisme, de vestiaires, de tribunes et d’un clubhouse, rue Jacques Brel. Le budget, pour 2024, inclut les travaux de finalisation de la phase 1, les études de maîtrise d’œuvre pour les deux phases, les frais de contrôles techniques, les travaux de raccordement aux réseaux et l’acquisition de matériel (outillage, mobilier). La phase 2 du projet comprend la construction d’une salle multisports et un pôle de raquettes. Dans une logique de prudence et de bonne gestion, le démarrage de cette seconde phase est décalé d’un an, afin de lisser les dépenses d’investissement sur plusieurs années. Les travaux débuteront mi-2025.
Ce projet bénéficie du soutien de l’État (DETR, DSIL), la Région Bretagne, le Département du Morbihan, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, la Fédération Française de Football.
Des travaux d’étanchéité seront réalisés sur le toit de la maison de l’enfance et sur le clocher de l’église. Par ailleurs, des travaux de rénovation et d’entretien sont prévus sur plusieurs bâtiments communaux : Centre culturel Le Dôme, restaurant scolaire, école Anita Conti… Les chapelles feront aussi l’objet d’un programme de restauration, avec la réhabilitation de la croix de Chancel (Notre- Dame du Loc) et d’une statue de la Vierge (Saint-Michel).
Le budget alloué aux travaux de voirie est renforcé en 2024. Il comprend notamment la sécurisation du pont du Porlair, la rénovation des rues de Saint-Michel et de Guyodec, auxquels se rajoutent des travaux de sécurisation, ainsi que des aménagements et des travaux d’accessibilité.
Après la réfection de la peinture et la création de la ludothèque en 2023, la médiathèque poursuit sa mue en 2024. Nouveau revêtement au sol, nouveau mobilier. Ces aménagements intérieurs visent à améliorer la qualité d’accueil et la convivialité du lieu, avec la création d’espaces dédiés : espace « cocooning » pour se détendre, espace destiné à la parentalité, espace de travail…
La Ville a acquis une maison rue du 5 août dans l’objectif d’y installer une activité commerciale. Le budget 2024 comprend les travaux de réhabilitation et d’extension à l’arrière de la maison. Un appel à candidatures sera prochainement lancé pour trouver le professionnel qui s’y installera. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet Cœur de Ville, qui vise le renforcement de l’offre commerciale et de services en centre-ville.
Les travaux de valorisation des espaces verts et naturels comprennent la plantation d’arbres, de haies, de massifs, la mise en place d’éco-pâturage, l’entretien des bois (suite aux tempêtes) et des travaux de gestion des bois, la réfection de chemins… 2024 verra aussi la création d’un nouveau chemin de randonnée, avec l’ouverture d’une liaison entre Saint-Avé et Plescop au niveau du lieu-dit Kervaines.
Des études pour la construction d’un nouveau bâtiment dédié à l’accueil périscolaire à l’école Julie Daubié seront réalisées. Ces études portent sur la construction d’un bâtiment de 500 m² pour accueillir 60 à 80 enfants lors des garderies du matin et du soir. Le montant des études et des travaux est évalué à 1 010 000 €.
Un projet d’aménagement de la carrière de Liscuit est en cours. Il a pour objectif de conforter l’approvisionnement en eau potable de l’agglomération de Vannes, produire localement une énergie renouvelable et offrir un lieu de promenade en pleine nature à deux pas du centre-ville. Golfe du Morbihan-Vannes agglomération envisage d’aménager le site en réserve pour l’alimentation en eau potable. Parallèlement, la Ville prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque et un aménagement paysager. Le budget 2024 comprend l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement du site, l’accompagnement juridique et financier, des études de développement de la centrale.
Plusieurs travaux sur le réseau d’éclairage public sont prévus : mise en conformité, remplacement des lanternes dans le cadre du programme d’économies d’énergie, travaux d’extension et équipements pour la programmation de l’éclairage public.
L’aménagement des cours régulées dans les écoles et à L’albatros se poursuit avec l’implantation d’un terrain multisports et de nouveaux mobiliers et équipements dans chacune des deux écoles publiques de la commune. Ce projet est, en partie, subventionné par l’éducation nationale.
Documents budgétaires réglementaires
Année 2024
- Note de synthese comptes administratifs 2023 et budget principal 2024
- Rapport d’orientation budgétaire 2024
Année 2023
- Note de synthese comptes administratifs 2022 et budget principal 2023
- Rapport d’orientation budgétaire 2023
Année 2022
- Note de synthese comptes administratifs 2021 et budget principal 2022
- Rapport d’orientation budgétaire 2022